清河门区人民检察院2018年度部门预算

目    录

第一部分    辽宁省阜新市清河门区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市清河门区人民检察院2018年部门预算表

一、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院收支预算批复总表

二、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院收入预算批复总表

三、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院支出预算批复总表

四、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院按功能科目批复总表

五、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院一般公共预算支出批复表

八、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省阜新市清河门区人民检察院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁省阜新市清河门区人民检察院2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市清河门区人民检察院概况

一、部门职责

（一）负责对管辖内公安机关移交的刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作，负责对本辖区内服刑案件的监督工作。

（二）负责对刑事案件犯罪嫌疑人的审查批准逮捕、决定逮捕，负责刑事立案监督和侦查活动监督工作。

（三）负责对人民法院民事审判、行政诉讼活动的监督工作，对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉工作。

（四）保护犯罪案件现场、执行传唤、参与搜查、送达、提押看守犯罪嫌疑人、被告人等，维护并接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发性事件。

（五）调查研究人民监督员试点工作及与检察工作有关的法律、法规和政策的执行情况，开展检察理论、疑难案件及犯罪问题的调查研究，承办检察官协会的日常工作，组织学术交流，编发简报。

（六）负责受理公民的报案、举报和控告，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查，负责受理不服检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉，受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决裁定的申诉，受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

（七）负责对检察机关管辖的各类案件质量进行监控、预警、检查、指导、考评、督察等工作，负责对重大、疑难案件的提交审议工作及检察委员会的其他工作。

（八）承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省阜新市清河门区人民检察院2018年部门预算编制范围无二级预算单位：

第二部分 辽宁省阜新市清河门区人民检察院

部门预算公开报表

  （见附件1）

第三部分 辽宁省阜新市清河门区人民检察院

      2018年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算754万元，包括：

1.财政拨款收入702万元；

2.中央提前告知转移支付资金52万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.其他非税收入0万元。

（二）支出预算754万元，包括：

1.基本支出596万元；

2.项目支出158万元。

在支出预算754万元中，政府采购支出35.9万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年增加501.07万元，增加变化的主要原因为我区财政情况较紧张，在2017年年初预算时除了人员工资和水电费以外没有其他预算，但在年中会追加预算，因此2017年年初预算较少，再有2018年由于司法体制改革，人财物统一上划给省财政厅，增加了人员的工资和一次性上划的基数，因此较2017年比2018年年初预算有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院机关运行经费预算为112.3万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三、政府采购情况

2018年辽宁省阜新市清河门区人民检察院安排政府采购预算35.9万元，其中为电子检务工程35.9万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，辽宁省阜新市清河门区人民检察院财政拨款安排的 “三公”经费预算为19.8万元，比2017年增加了19.8万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无此费用发生。

2.公务接待费0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无此费用发生。

3.公务用车购置及运行费19.8万元（其中：公务用车购置费0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费19.8万元，比2017年增加19.8万元，增长100%），比2017年增加19.8万元，增长100%。主要原因是清河门区政府经济形势较差，除工资及水电费以外没有其他年初预算，但在年度中会追加预算，因此2018年公务用车运行维护费比2017年有所增加。

五、国有资产占用情况

    辽宁省阜新市清河门区人民检察院2018年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省阜新市清河门区人民检察院2018年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金158万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市清河门检察院预算公开表